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我们这边供应商送货，是要求有备品送的，比如要了200件 会多送10个作为损耗送过来，但是只支付他们200件的钱 这个多出来的10个应该怎么做账务处理呢？
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你好，对方怎么给你开的发票？正常的应该在这个发票上开210件然后再同时开折扣红字10件，这样发票总额还是200舰的，相当于用200件的钱买了210间件降低你的入库成本
2022 10/26 15:20
84785029 
2022 10/26 15:24
不开票， 也不走公账，我该怎么做会计分录
84785029
2022 10/26 15:25
多出来的这10件我怎么处理
耿老师 
2022 10/26 15:25
你好，你是内账吗？内账的话按210个入就可以，这样等你降低每个产品的单价
84785029
2022 10/26 15:52
如果按照实际210入账，对账的时候 查看单价就会很麻烦，很可能每一笔单价都不同 这样不太合适 因为客户这个备品是不固定的
耿老师
2022 10/26 16:01
你好，你是内账还是外账？内账的话单独做一个赠品库只入数量不入金额
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