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老师有张分录写错了 正确的是：借：主营业务成本100 贷：银行存款100 写错借：应付账款100 贷：银行存款100 已经跨年了要怎么调整？？
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修改汇算清缴的情况下，借应付账款贷以前年度损益，调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2022 10/26 16:51
84784958 
2022 10/26 16:53
这样我还需要修改当年的企业所得税年度申报表吗？
郭老师 
2022 10/26 16:56
你好，对的是的，是这么做的。
84784958
2022 10/26 17:54
老师你的分录不对吧，借方还是应付账款，那最后我的应付账款还是有挂账啊！
郭老师
2022 10/26 17:55
我坐反了，应该是借以前年度损益调整贷应付账款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
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