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本月公司为离职员工缴纳了社保，离职员工在下月将社保公司部分和个人部分全部退回公户，如何做账？ 原因是因为系统原因，未及时将员工社保转出
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借银行存款，
贷应付职工薪酬、工资、
其他应收款，个人负担的社保
2022 10/26 18:15
郭老师 
2022 10/26 18:15
借应付职工薪酬社保贷管理费用社保
第一个分录里面的工资，你修改一下，改成社保。
郭老师
2022 10/26 18:16
同时从工资里扣除个人的负担的，你需要给人家发下去，借其他应收款，个人负担的社保
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷银行存款
84785022 
2022 10/26 18:23
就是本月和下月已经没有工资了。
我本月交社保做账时候，
借
管理费用-社保
其他应收款-社保
其他应收款-张三（金额是张三社保公司部分+个人部分）
贷银行存款
然后下个月收到张三退回的社保公司+个人部分。
借 银行存款
贷 其他应收款-张三（张三社保公司+个人部分）
这样可以吗
贷
郭老师
2022 10/26 18:26
可以的，可以这么做的。
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