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问题已解决
一般纳税人，年底应交增值税进项税和销项税，期末余额很多，十二月份要不要做分录清掉。
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你好； 需要做结转分录的； 到时转到未交增值税科目挂着余额即可
2022 10/27 12:01
84785023 
2022 10/27 12:04
这个要怎么做分录，才能让科目余额表进项和销项余额清掉
meizi老师 
2022 10/27 12:05
你好； 比如 看附件的资料参考下
84785023
2022 10/27 12:07
去年没有结转，导致今年初进项和销项余额一起显示在期初上面
meizi老师
2022 10/27 12:08
你好； 一起补结转即可； 在年末一起结转
84785023
2022 10/27 12:08
这些是每年底结转还是每月需要转
meizi老师
2022 10/27 12:09
正常按月结转的； 这样好账上和申报表保证一致的
84785023
2022 10/27 12:11
好的，谢谢
meizi老师
2022 10/27 12:14
不客气的； 帮到你就好
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