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公司经营范围有室内装饰装修，有购入板材，电信电缆这个该怎么入账？
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你好工程施工材料费
2022 10/27 14:19
84785025 
2022 10/27 14:22
需要领用再结转吗？
郭老师 
2022 10/27 14:25
你好，你们单位有入库吗？
84785025
2022 10/27 14:25
这个不清楚，我们是代账公司，应该都直接做到工程里面了
郭老师
2022 10/27 14:26
你好，直接坐到工程施工里面就可以的，确认收入之后再结转到主营业务成本。
郭老师
2022 10/27 14:26
工程施工，已经是领用了，不需要再领用了。
84785025
2022 10/27 14:27
借：主营业务成本，贷：其他应付款
郭老师
2022 10/27 14:28
你好，这个是当月做了收入的可以啊。
84785025
2022 10/27 14:33
上月的收入，这个月别人才把成本票开过来，借主营业务成本，贷：工程施工吧？
郭老师
2022 10/27 14:34
你好，那你上一个月就应该暂估
然后这个月发票到了之后，红冲暂估，然后再做发票的。
84785025
2022 10/27 14:36
是的，上个月是做的暂估，我这个月冲回暂估，再把发票入账，暂估了10万，只回来3万，我是只冲3万吗？
郭老师
2022 10/27 14:37
对的，是的，发票到了多少你充多少。
84785025
2022 10/27 14:43
工程施工结转成本，分录是：借：主营业务成本，贷：工程施工吗？
郭老师
2022 10/27 14:44
你好是的，是这么做的。
84785025
2022 10/27 14:46
后面月份人工工资是不是也可以冲暂估呢？
郭老师
2022 10/27 14:46
对的，是的，可以这么做。
84785025
2022 10/27 14:51
也是直接冲回暂估工资金额？，在正常做工资计提发放？对吗？
郭老师
2022 10/27 14:53
对的是的对的是的对的是的。
84785025
2022 10/27 16:22
老师，暂估的主营业务成本，冲回用费用发票可是不能冲主营业务成本啊
郭老师
2022 10/27 16:26
估的是主营业务成本，发票到了你红冲暂估的主营业务成本，然后再做发票的。
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