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老师，企业去注销，资产负债表中资产负债如果清0，那么所有者权益也为0了。未分配利润也为0了。能那样填吗？
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你好； 可以的； 你确实把你的负债表都清理掉 。 那么你们就写0
2022 10/28 08:50
84784968 
2022 10/28 08:56
老师，那么其他应付款过大怎么处理。冲不掉了他乱挂了很多人。购买商品然后不走公账话其他应付的也有。
84784968
2022 10/28 08:56
也不是特别大20万。但是对于小规模来说也是不小一笔
meizi老师 
2022 10/28 08:57
你好； 其他应付款是挂的那个明细的； 是股东还是谁的
84784968
2022 10/28 08:57
转营业外收入的话要交五千多税。老板不愿意
meizi老师
2022 10/28 08:58
你好； 你看看之前亏损了吗； 看是否可以弥补部分的亏损
84784968
2022 10/28 08:59
之前未分配利润是负数的
meizi老师
2022 10/28 09:01
你好； 负数是可以弥补亏损的； 你之前亏损了好多； 你转过去营业外收入的金额多少；这样好判断的
84784968
2022 10/28 09:07
是小规模，上季度未分配利润是-12000，现在把资产负债清0，转入营业收入差不多250000？怎么弥补呢
84784968
2022 10/28 09:08
但是没听过往来可以直接弥补亏损呢老师。也没听过哪个老师这样说
meizi老师
2022 10/28 09:09
你好1； 我是说 你 其他应付款转营业外收入后； 你利润不是增加了吗 ？ 你去看看 利润增加后是否会显示正数金额； 如果正数金额可以用往年的 亏损来弥补 ；明白了吗
84784968
2022 10/28 09:14
嗯老师，是正数呢25万左右。然后利润总额跟净利润我填了25万左右，怎么弥补操作呢？直接把25万减掉以前的未分配利润么？
meizi老师
2022 10/28 09:15
你好 ； 弥补到时是自动 弥补的； 你企业所得税申报表会自动弥补亏损金额的； 你看下弥补后的金额 是否还是正数 ； 在判断是否缴纳所得税
84784968
2022 10/28 09:31
不会，我是手写的报表，去前台
meizi老师
2022 10/28 09:32
你好； 不会； 那你就 看你 亏损了 多少 ； 比如你亏损了50万； 你是 现在 结转营业外收入 利润有25万； 那么你 亏损弥补金额写25万即可
84784968
2022 10/28 09:38
直接改的话，会不会被税局说哇老师，说我营业利润+营业收入-营业外支出=利润总额，利润总额加出来不对。有点担心
meizi老师
2022 10/28 09:40
你好1. 你直接弥补 这个 可以的； 实际中本身就允许亏损弥补的
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