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问题已解决
老师，前任会计把认缴资金计入其他应收款，我要怎么调整呢
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同学您好，同学您好，一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的
2022 10/28 09:28
84785029 
2022 10/28 09:29
因为没有实缴，是不是我直接冲回这次其他应收款就行了呢
易 老师 
2022 10/28 09:33
是的没错， 是这样的
84785029
2022 10/28 09:46
跨年的冲回其他应收款的分录怎么做呢
易 老师
2022 10/28 10:05
借：其他应收款负数，贷：实收资本负数
84785029
2022 10/28 10:08
这个款只是认缴的也需要冲实收资本吗
易 老师
2022 10/28 10:10
看你之前是什么分录就冲什么就好
84785029
2022 10/28 10:19
因为是期初数，以前的已经找不到了，所以想请问老师怎么处理
易 老师
2022 10/28 10:22
科目余额上找就可以的，找不到冲未分配利润
84785029
2022 10/28 10:46
那调这个账要附什么凭证吗
易 老师
2022 10/28 10:48
自制情况说明经审批即可
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