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问题已解决
你好。我想问一下。我们是一般纳税人，还没有领金税盘。应该也抵扣不了。10月份给A公司转账2.3万咨询费。10月份收到专票。这个分录账务怎么写？
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进项计入待认证进项税
2022 10/28 10:17
84785000 
2022 10/28 10:22
具体分录是，借贷怎么写
家权老师 
2022 10/28 10:23
借：库存商品/原材料
应交税费-增值税-待认证进项税
贷：应付账款
84785000
2022 10/28 10:34
那麻烦再问一下。下个月抵扣2.3万的专票这个分录是怎么写啊。我们收到咨询费
家权老师
2022 10/28 10:35
借：应交税费-增值税-进项税
贷：应交税费-增值税-待认证进项税
84785000
2022 10/28 11:11
那要是10月份，已经付款给对方公司。但是没有收到发票怎么做分录
家权老师
2022 10/28 11:14
挂预付账款就是了哈。业务不熟悉建议学课堂的实操哈
84785000
2022 10/28 11:18
借，预付账款。贷银行存款。是吧
家权老师
2022 10/28 11:19
是的，就是那样做的哈
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