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老师好，请问小规模开5个点的租金发票需要缴纳增值税吗，开票额没有超过45万，是不是免税的
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你好，普通发票的可以的。
2022 10/28 10:43
84785027 
2022 10/28 10:45
是普票，免税，对吗
郭老师 
2022 10/28 10:50
你好，选择5%的税率，季度45万以内可以免增值税，你再把它结转到营业外收入。
84785027
2022 10/28 10:52
老师，请帮看下申报表，是否正确
郭老师
2022 10/28 10:53
第四行和第六行的那个填写到第十行里。
84785027
2022 10/28 10:59
那零税额28300填到哪里，老师？
84785027
2022 10/28 11:02
全部金额填在免税销售额里，比对没通过，怎么办，
郭老师
2022 10/28 11:04
你好，填写到第十栏里面的
你销售额一共是多少？
84785027
2022 10/28 11:07
62585.73，其中34258.73是5个点不含税金额，
84785027
2022 10/28 11:07
28300是开的免税发票
郭老师
2022 10/28 11:07
都是在第十栏里面填写
84785027
2022 10/28 11:15
那免税额，1714.27大厅人员又说不对，那是需要填多少？
郭老师
2022 10/28 11:18
税额是你的这个图片里面的2300加4400加3000加9900加8700乘以3%，然后再加上5%的
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