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老师 公司去年年报怎么更正，想更正企业利润
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电子税务局我要查询税费社保缴纳，里面有作废申报或者是更正申报，你看下能修改了吧，修改不了的话，带着纸质的申报表、公章去税务局。
2022 10/28 11:43
84785016 
2022 10/28 11:53
老师 我想把这笔98万多这笔分录摘出去，所得税重新算要怎么计算呢
84785016
2022 10/28 11:54
这是21整年的利润表
郭老师 
2022 10/28 11:55
借应付账款贷以前年度损益调整。
84785016
2022 10/28 11:58
公司有一张21年其他公司给我们代开是发票，今年被查到需要支付方履行代扣代缴个税，所以这张发票不想要了，就要交企业所得税，更正去年的年报
郭老师
2022 10/28 12:05
那你得让对方红冲了发票。不红冲发票的话，一直会有代扣代缴。
郭老师
2022 10/28 12:05
你们做上面的分录，钱收不回来的，借营业外支出贷应付账款，这个营业外支出没法抵扣所得税。
84785016
2022 10/28 12:08
对方红冲发票之后，再更正企业年报吗，企业所得税是第四季度交还是怎么做，您能详细说说吗老师
郭老师
2022 10/28 12:13
对的是的，增加你的利润总额在主表里面利润总额增加。
84785016
2022 10/28 12:17
21年利润总额220046.03加上983800，乘以2.5%算一下企业所得税吗
84785016
2022 10/28 12:18
对方代开发票金额是983800
84785016
2022 10/28 12:18
否则交个税要交30多万
郭老师
2022 10/28 12:23
利润100万以内的，税率2.5%，
利润100万到300万之间的，税率5%
84785016
2022 10/28 12:25
查去年申报的年报，所属期怎么选
郭老师
2022 10/28 12:31
所属期2021.1-2021.12
这个就是去年的
84785016
2022 10/28 12:35
查询到时候总提示所属期不能超过三个月
郭老师
2022 10/28 12:45
那你得去税务局修改。
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