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你好老师！有个问题咨询一下，我先报2021年企业所得税年报，再报2022年第一季度（有盈利），有退税，税务局要求我调账，不知道怎么调
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你好，应该是在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2022 10/28 16:07
84785008 
2022 10/28 16:15
账载金额填哪个数呢
郭老师 
2022 10/28 16:17
退税的金额除以税率加上弥补亏损的金额。
84785008
2022 10/28 16:19
是我先报了2021年第一季度企业所得税（有利润所以交了所得税），后面报2020年年报企业所得税弥补亏损就产生了退税，现在税局说要让我不退税了，要我调账，不知道怎么调
郭老师
2022 10/28 16:22
我知道的，第一季度没法弥补亏损正常缴纳的税款
现在就让你的主表应补税款等于零才对，不应该出现一个负数。
84785008
2022 10/28 16:26
这个是2021年第一季度企业所得税申报表 我要调哪个数呢？
郭老师
2022 10/28 16:27
让你调整第一季度？
怎么调整？
调整目的？
不退税？
这表格本来就不需要退税。
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