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老师好！企业所得税更正申报是必须在缴费之前吗？缴费后怎么更正呢？
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同学你好
对的
是在缴费之前的
缴费之后再更正又多交了
2022 10/28 16:57
84784971 
2022 10/28 17:00
缴费后还可以在电子税务局上更正吗？缴费后该如何更正呢？
朴老师 
2022 10/28 17:05
同学你好
这个可以更正的票
朴老师
2022 10/28 17:05
对的
这个就是可以更正的
朴老师
2022 10/28 17:05
直接更正就可以
然后缴纳的税费可以申请退税
84784971
2022 10/28 17:08
哦，那退税后的分录咋做啊？是借银行存款，贷应交税费吗？
朴老师
2022 10/28 17:10
同学你好
对的
冲减缴纳的分录
84784971
2022 10/28 17:14
还有问题，老师，所得税是税款所属期期末计提，下月申报，就是上月底计提，次月申报，那计提的金额怎么算啊？
朴老师
2022 10/28 17:20
同学你好
应纳税所得额乘以所得税税率
84784971
2022 10/28 17:23
应纳税所得额咋确定啊？自己在税款所属期期末算的有时候会和次月申报表上显示的不一致吧？
朴老师
2022 10/28 17:24
没有调增调减的就是毛利的金额
84784971
2022 10/28 17:28
比如我在3月底计提所得税，可不可以3月底先在电子税务局所得税申报表里把数据都填上，先保存，先不申报，等4月15号之前申报，这样可以在电子税务局里看到需要缴纳的所得税金额吗？这样操作可以吗？
朴老师
2022 10/28 17:31
同学你好
对的
需要缴纳所得税的
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