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老师好！外账公司第3季度给公司零申报，发票没开票，但是银行有交易，十月份银行有40多笔交易，未开票，未建账套！这样我都不敢接呀！若接过来我该怎么做建账套弥补以前的负债利润表结余额！求解答
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您好
请问前面一直没有做任何账务处理吗 都是0？
2022 10/29 09:33
84784960 
2022 10/29 09:36
是的我去税务局网站查了
84784960
2022 10/29 09:36
公司8月份九月份都给员工交保险了
84784960
2022 10/29 09:37
不知道为啥外账给公司第三季度报的资产负债利润表都是零
84784960
2022 10/29 09:41
关键账套也没建，税务局网站里面还有个文化事业建设表也是0
bamboo老师 
2022 10/29 09:51
那您可以先建账 然后期初都是0 根据单位发的业务再逐笔做分录 编制财务报表 四季度按照正确的做 把前面的补上 也可以的
84784960
2022 10/29 09:53
老师就是把八九月十月份所有分录做上
bamboo老师
2022 10/29 09:53
就是把八九月十月份所有分录做上 是的
84784960
2022 10/29 09:53
那客户转的公户交易，我还要开发票吗
bamboo老师
2022 10/29 09:54
客户转的公户交易 到确认收入的时候了吗
84784960
2022 10/29 09:54
客户不要发票，我还要开吗
84784960
2022 10/29 09:54
光转到公户钱但是客户不让开发票
bamboo老师
2022 10/29 09:55
不要发票 那就做未开票收入 不开票就好了
84784960
2022 10/29 09:55
把尾款都打完了
84784960
2022 10/29 09:55
未开票咋做分录老师
bamboo老师
2022 10/29 09:58
那就做未开票收入处理
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