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问题已解决
老师，每个月计提的增值税我现在是这样做账的，你看下。 借销项 贷：进项 转出未交增税 借：未交增值税 贷转出未交增值税 有增值税要交的情况下，我现在是这样做的。以前只做了 借：未交增值税 贷转出未交增值税。那没有税交，还有一点留抵税时，怎么做呢。
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。需要交增值税，你的分录不对。
需要交增值税期末
借转出未交增值税，贷未交增值税。
2022 10/30 15:52
玲老师 
2022 10/30 15:52
不用交增值税的时候结转是。借为。借未交增值税，贷转出多交增值税。
84784955 
2022 10/30 15:55
哦哦，我后面写反了。这样缴费后，借：未交增值税 贷：银存 对吧
84784955
2022 10/30 15:56
计提的时候只要一步就可以吗
我以前是一步，上次看了平台上老师发的，我又加了一步。
玲老师
2022 10/30 15:57
前面还有一部，但是你前面那一部是对的，所以我就没说。
玲老师
2022 10/30 15:58
就是把进项和销项都转到转出未交增值税。
84784955
2022 10/30 15:59
哦哦，好的。另外我有张发票对方开了，我没去拿。抵扣的时候抵了，我做账时没票就没做
84784955
2022 10/30 16:00
这样就导致财务系统里的进项和增值税表上的不同
玲老师
2022 10/30 16:00
就和有发票抵扣的分数一模一样。后面把发票收到就行。
84784955
2022 10/30 16:01
实际抵扣的和做账的数必须一致是吗？
玲老师
2022 10/30 16:07
填写报表时是一样的。然后抵扣不了的，会自动留底。
84784955
2022 10/30 16:10
老师，那如果我当月的进项比销项多了，还有留抵税。怎么做账
需要做账吗？以前不用交税时我就没做账
玲老师
2022 10/30 16:13
你要是简单处理，不用做帐也行。要是做帐就是前面回复的分录。
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