00:10:00
问题已解决
老师问一下，我这个月有2份材料抵扣发票进项税转出的，现在对方开过来销项负数发票，那现在我应该怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
借原材料负数
贷应付账款负数
这样
2022 10/31 09:26
84784997 
2022 10/31 09:28
老师那我红字发票收到后要不要去电子税务局里认证发票的？
朴老师 
2022 10/31 09:35
同学你好
对的
要去电子税局里认证的
84784997
2022 10/31 09:36
老师负数的发票也要去认证过的是吧？
朴老师
2022 10/31 09:39
同学你好
负数发票你们不用认证
朴老师
2022 10/31 09:40
同学你好
他给你开了专票的你勾选了那你申请红字发票信息表然后开红字发票
朴老师
2022 10/31 09:40
对方给你开红字发票哈
你只申请红字发票信息表
84784997
2022 10/31 09:42
哦哦，那我还要做什么？
朴老师
2022 10/31 09:54
同学你好
你红冲了你账上的分录就可以
其他不用
84784997
2022 10/31 09:57
谢谢老师
朴老师
2022 10/31 10:01
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
阅读 82
描述你的问题，直接向老师提问
253
意见反馈
