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老师，企业所得税面报：职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的工资薪金支出我只填写了我们办公室人员的应付职工薪酬，农民工的职工薪酬我没写进去，有关系吗
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你好，这个农民工的是属于咱们的公司的员工吗？如果属于的话也是要填写的。
2022 10/31 10:18
84785011 
2022 10/31 10:22
属于吧，都在公司申报了个税
84785011
2022 10/31 10:23
只要申报个税了就需要填写进去吧
李霞老师 
2022 10/31 10:26
你好，对，如果申报了，咱们正常都要包含在里面的。
84785011
2022 10/31 10:29
那我今年申报去年的企业所得税，没填写个税里面的应付职工薪酬，有关系吗
李霞老师
2022 10/31 10:30
你好，这个的话，恩，咱们是小微企业吗？小微企业倒是没事儿，如果是一般类型的企业的话，最好去更正一下报表。
84785011
2022 10/31 10:37
个税申报里面的数据是8668612元，我申报的9万多
84785011
2022 10/31 10:38
数据相差太大了
84785011
2022 10/31 10:43
一般纳税
李霞老师
2022 10/31 10:46
你好同学，这个你得查一下账务，这个问题很严重，因为明显的咱就是需做了凭证，嗯，根本没有那么多工资，如果说被税务局查到了，有风险是特别大的。
84785011
2022 10/31 10:48
工资发了，个税申报了，账也做了
84785011
2022 10/31 10:49
就是申报数据没写那么多
李霞老师
2022 10/31 10:49
你好，那可以更正一下报表，点开电子税务局，然后找到汇算清缴的表格，在电子税务局里搜索更正，找到汇算清缴的表格，直接更正一下，这样比较放心一些。
84785011
2022 10/31 11:01
现在更正好吗？
84785011
2022 10/31 11:02
我刚刚看了我财务报表借方金额是5514935元
84785011
2022 10/31 11:02
个税里面的金额是8668612
84785011
2022 10/31 11:08
看了下，项目上有几百万都没有走应付职工薪酬，直接走的，借，工程施工 贷，银行存款
李霞老师
2022 10/31 11:12
您好是那一部分的话，正常工程施工的一部分也是要通过应付职工薪酬的。所以现在可以更改一下报表的。
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