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问题已解决
老师，公司公对公付材料款，给对方多付了1000元，按正常应该把这1000元在退到公户，对方公司把这1000元退到个人卡了，个人又把这个钱付其他零星采购了，财务改怎么做这笔业务？
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您好，咱们付款的时候是挂到哪一个往来科目里啦？然后收到这个零星采购的话，应该有对应的发票，我们拿着这个发票来做费用或成本冲减，当时那个往来科目就可以。
2022 10/31 10:24
84784997 
2022 10/31 11:11
零星采购没有对应的发票，付款的时候挂的预付款
李霞老师 
2022 10/31 11:12
那可以借主营业务成本贷预付账款，汇算清缴的时候做调整。
84784997
2022 10/31 11:20
老师您的意思是，没有发票的这1000元，直接做到主营业务成本，然后在填增是吗？
李霞老师
2022 10/31 11:34
你好同学，然后再做汇算清缴就可以了。嗯，就是您说的那个意思。
84784997
2022 10/31 11:45
谢谢老师
李霞老师
2022 10/31 11:46
祝您生活愉快开心
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