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老师你好，增值税申报时，未开具发票金额如何填？这个季度开具的发票有本季度和以前季度的。
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你好 1； 你是一般纳税人还是小规模类型的； 这样好判断怎么填写的
2022 10/31 12:05
84785018 
2022 10/31 14:27
是小规模纳税申报
meizi老师 
2022 10/31 14:30
你好； 小规模的话； 你季度不超过45万 普票； 是全部开的普票部分吗？ 你把你开票的金额 和以前季度的金额 和你们未开票的金额多少；分别说下； 我好判断； 是报3季度的数据吗
84785018
2022 10/31 14:37
是报三季度的。三季度收入共254万，开具专票13万，开具电子普票15万。收入是按月结转的收入。每月开票的话是冲以前的未开票收入，再重新记开票收入。（每月开票是开具以前月份的未开票收入的发票 ）
meizi老师
2022 10/31 14:39
你好； 那你 3季度红冲了多少无票收入； 实际发生了多少无票收入 ； 好判断 ； 你 电子普票是开的免税税率普票嘛
84785018
2022 10/31 14:40
开的普票是免税的。红冲无票收入的金额等 于开票的金额。
meizi老师
2022 10/31 14:41
你好； 普票部分和未开票收入部分 写12栏次报免税 ； 专票写1栏次和 2栏次去 ；
84785018
2022 10/31 14:50
现在填附里的那个表，那个填 表辅助。这个表是填的当季的销售收入。当季开票的金额和未开具发票的金额。主要是当季未开具发票金额应该怎么填？
1、当季未开具发票金额指的是当季的收入减去当季收入的已开票金额？
2、还是当季未开具金额指的是当季的收入减去已开票金额（当季和以前季度）？
meizi老师
2022 10/31 14:55
你好； 1. 未开具发票的栏次 和你普票一起写12栏次去； 因为你超过了45万了 ；2. 当季度没有开具发票的金额 是说的你收到的收入 ；但是暂时没有开票的部分 ； 3. 没开票的部分 ； 关键是看你 之前 做了无票收入没有
84785018
2022 10/31 14:56
之前的全部做了无票收入。随后有的要开发票，就冲无票收入，记开票收入。
meizi老师
2022 10/31 14:59
你好； 比如你 3季度开 了正常发票 开了100万 ； 你红冲了 之前无票收入 10万 ； 在开了10万发票出去 ； 你就报专票和普票栏次 （普票部分的 用你普票开票金额-无票收入红冲部分的金额来报 ）
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