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问题已解决
请问老师上个月的税控盘280，报税时发现进项税额比较大，280的税费减免想以后再用，这个月重回了280，所以应交税费-增值税-税费减免是-280；那转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280。贷 应交税费-未交增值税 280。 是否正确
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不对的，你不需要抵扣的情况下不用做。
2022 10/31 14:30
84785017 
2022 10/31 14:35
我上个月已经做了凭证了，这个月申报的时候发现用不了需要留在以后用，所以就冲回了，但是冲回后，账上税费减免是负280，所以做了这个凭证，这样不对吗？应该怎样处理
郭老师 
2022 10/31 14:36
借管理费用贷应交税费，应交增值税减免税款，做这个红冲了不就可以啦？
84785017
2022 10/31 14:42
老师，我上个月做的是借 管理费用 280， 贷 银行存款 280；借 应交税费 减免税款 280，贷 管理费用 280.
郭老师
2022 10/31 14:43
这个月借管理费用贷应交税费，应交增值税减免税款280。
郭老师
2022 10/31 14:44
红冲第二个分录
只需要做第一个，你什么时间抵扣再做第二个分录
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