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问题已解决
老师，我们以前的社保和个税，都是单位承担，但是之前的会计做的分录是其他应收款个人部分，我怎么调整啊
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借营业外支出贷，其他应收款。
2022 10/31 15:43
84784984 
2022 10/31 15:48
好的，老师还有一个问题，前面3个月的收入已经收了钱，票也开了。税金也缴纳了，之前的会计一直挂在应收账款里面，比如应收金额是10000。我调整成主营业务收入10000，贷银行存款吗？需不需要加上税金部分？
玲老师 
2022 10/31 15:50
如果您不是开的免税发票。那贷方就需要有应交税费，应交增值税。
84784984
2022 10/31 15:51
一开始是借，应收账款10000，贷主营业务收入9708.74
应交税费，应交增值税，销账291.26
在这以后，税金也交了，款也手了，之前的会计没有做后面的分录，我该怎么做分录
84784984
2022 10/31 15:51
但是我税金已经缴纳了的
84784984
2022 10/31 15:52
我们是季度交税的，税金其实已经缴纳了
84784984
2022 10/31 15:54
票也开给对方了的，税金也缴纳了的，税费也是计提缴纳了的，这种怎么做分录啊
玲老师
2022 10/31 16:00
就是把后边没做那个分录，现在补上就行。
84784984
2022 10/31 16:06
就直接银行存款1万，应收账款1万就行了吗
玲老师
2022 10/31 16:18
税款也需要做账的
玲老师
2022 10/31 16:19
收入和交税都做账了吗，做账了就不用做了，你这个是收款分录
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