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问题已解决
对方09月已经抵扣发票后，开具红字信息表给我要求让我冲红后重开，重开后是不是只需要提供给对方正数发票不需要提供负数发票
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你好 对方没退回发票也要提供负数 发票给对方的 要是再开正确的也要给正确发票
2022 10/31 16:47
84785023 
2022 10/31 16:48
负数发票不是应该是销售方入账吗
玲老师 
2022 10/31 16:49
你好 双方都要入账用的
玲老师
2022 10/31 16:49
销售方红冲收入用，采购方红冲成本用
84785023
2022 10/31 16:50
那销售方是提供负数发票第二第三联吗
玲老师
2022 10/31 16:50
你好 发票和抵扣联给客户 记账联销售方自己做账用
84785023
2022 10/31 16:50
我的理解是对方可以用红字信息表入账
玲老师
2022 10/31 16:51
你好 负数 发票也要用的 和信息表放一起做附件
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