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问题已解决
老师，一月份有一张发票进项发票公司入账了且抵扣了，本月领导不让当时保销的人报销了，要进项转出，还要冲掉费用，这个分录怎么做？
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你好，当时的分录怎么做的？钱现在收回来了吗？
2022 10/31 19:45
84785009 
2022 10/31 19:48
是挂账的
84785009
2022 10/31 19:49
一直没有付钱给他
郭老师 
2022 10/31 19:49
借管理费用应交税费应交增值税进项贷其他应付款，做的是这个吗？如果是的话，
借其他应付款
借管理费用负数
贷应交税费应交增值税进项转出
84785009
2022 10/31 19:53
对的。
老师，那进项转出的科目怎么平呢？会一直有余额，对吗？
郭老师
2022 10/31 19:58
结转到转出未交增值税
借进项转出
贷转出未交增值税
都是三级科目
84785009
2022 10/31 20:00
好的，谢谢老师
郭老师
2022 10/31 20:05
不用客气，工作愉快。
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