问题已解决
老师,我公司收到的进项发票已抵扣且已经开给下游客户(零售批发行业),现在我的供应商说他的税目大类开错了,要求我们红冲发票?我们该怎么处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答叫对方开红字信息申请单发给你,然后开负数发票就是了
2022 11/01 08:48
84785020
2022 11/01 08:49
那我开出去的发票怎么办?
家权老师
2022 11/01 08:50
不用收回哈,就按我说的操作就是了
84785020
2022 11/01 08:55
现在是我们的供货商,让我们申请红字发票,
家权老师
2022 11/01 08:56
他们抵扣了是他们申请的哈
84785020
2022 11/01 09:04
我们抵扣了
家权老师
2022 11/01 09:05
那就你们申请红字呀
84785020
2022 11/01 09:15
没有别的办法吗,那我们的也都开给客户了,我们是零售商客户很散,而且时间都好几个月了
家权老师
2022 11/01 09:17
直接开红字申请给你的供应商开负数就是了呀。怎么那么纠结呢?
84785020
2022 11/01 12:40
那我们给我们下游客户开出去税目就也不对了,我们的客户很散不好往回追
家权老师
2022 11/01 14:43
不要转移话题哈,这只讨论红冲发票的事