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问题已解决
老师您可以帮我看看分录没有问题吧
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同学您好，您写的是计提福利的分录，不是发发给的分录，另外您少计提了增值税和消费税
2022 11/01 09:57
84785039 
2022 11/01 10:00
这两张图片是我写的分录，但是只给了我两个凭证，所以我消费税就在的张凭证里可以吗
84785039
2022 11/01 10:01
老师题目就是发放职工福利啊
王小龙老师 
2022 11/01 10:02
发福利的时候，
借：应付职工薪酬
税金及附加-消费税
贷：主营业务收入
应交税费-消费税
应交税费--应交增值税-销项
借：主营业务成本
贷：库存商品
84785039
2022 11/01 10:12
老师我这边显示不对
王小龙老师
2022 11/01 10:13
同学您好，分录就是这个，会不会是您的数字写错了
84785039
2022 11/01 10:15
你可以帮我看看嘛，在上面我发过给你
王小龙老师
2022 11/01 10:22
同学您好，您的分录里没有
借：主营业务成本
贷：库存商品
84785039
2022 11/01 10:22
他们就给我两个分录，一个计提一个发放
王小龙老师
2022 11/01 10:26
同学您好，上面我写的那个就是全部的发放的分录，是需要结转成本的，是不是就是因为没有结转成本呢，或者就是您的管理费用，生产成本没有写二级科目的原因
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