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问题已解决
请问一下，我们收到对方开的专票，已经抵扣并且入账了，现在要退回，我们怎么弄啊，我们是购买方
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你好，填写负数发票信息表，提交税局审批，然后由销售方给你们开具负数发票就是了
2022 11/01 10:19
84784968 
2022 11/01 10:23
相当于第一步，我在税盘里面开负数发票信息表。第二步喊销售方开负数发票给我们就是了。然后对方再把钱从银行转账退给我们就是了，是不是啊
邹老师 
2022 11/01 10:24
你好，是的，是这样的
84784968
2022 11/01 10:39
这样没有发票号码，发票代码正确吗
邹老师
2022 11/01 10:40
你好，负数发票信息表，应当有对应蓝字发票的发票号码，发票代码才是啊
84784968
2022 11/01 10:42
填写界面就是这样
邹老师
2022 11/01 10:43
你好，负数发票信息表，应当有对应蓝字发票的发票号码，发票代码才是的
84784968
2022 11/01 10:47
那咋办呢
邹老师
2022 11/01 10:48
你好，需要问税务方面，看是什么原因导致的没有发票号码，发票代码。
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