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老师，10月份有个同事离职了，他让公司给代上一个月公积金，公司和个人部分都他自己出，从9月工资里扣除，10月份记账怎么记
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9月份从工资里扣出来的钱记在哪里了。直接冲那笔就可以
2022 11/01 10:33
84784975 
2022 11/01 10:50
账上没体现，发放的工资就是扣除后的，计提也是正常计提的
晓宁老师 
2022 11/01 11:32
那这样的话凭证能平吗。
84784975
2022 11/01 12:10
现在其他应收个人部分还挂着呢
84784975
2022 11/01 13:19
现在就是想怎么把其他应收冲掉，因为实际这钱已经早就收了
晓宁老师
2022 11/01 13:24
您好，比如9月工资1万，有1千是社保公积金。实发应是9千。但是还是要扣出1千是10月的社保公积金，那他就是实发8千，有1千在其他应付里。10月银行扣社保公积金时，直接冲其他应付就可以了。
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