问题已解决
就是勾选平台上个月10月份异常,现在11月份正常了,进项税额也可以勾选了,10月份报9月份的税时,9月份的销项税额没有勾选发票抵扣,9月份销项税额就放到这个月勾选发票抵扣,就相当于上个月我们是欠税,这个月勾选平台正常,我勾选确认了进项发票,就是有了留抵税额,那我现在重新用留抵税额抵扣9月份那个销项税,怎么处理啊,是要更正申报还是?
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你好1; 你9月销项税当时没有申报缴纳税费吗?
2022 11/01 15:36
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2022 11/01 15:39
没有缴纳,因为勾选平台异常,跟税务专管员说了,下个月用留抵税额再抵扣,但是税都正常报了,就是相当于欠款
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2022 11/01 15:39
现在我用留抵税额抵扣9月份的销项税
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2022 11/01 15:41
你好; 那你就 用留底进项税 自动抵减你 欠缴税费即可; 主表里面自动抵减的
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2022 11/01 17:00
我这个该怎么填写啊
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2022 11/01 17:01
我10月的销项税是636030.41,我现在进项税额是1266500.79,9月份欠税是346914.05
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/01 17:06
你好; 欠税抵减; 你留底进项税会自动抵减的 ; 你们 系统会要去留底抵欠去申请 才能抵减不
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2022 11/01 17:44
我是不是要把10月份的税先报了,才能用留抵税额抵欠9月份的
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2022 11/01 17:50
你好; 是的; 比如
纳税人以期末留抵税额抵减欠税的,应填写《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”和《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税”。
《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”填写本期经税务机关同意,使用上期留抵税额抵减欠税的数额。包括实际抵减的税额和滞纳金。
《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税额”填写“纳税人本期实际缴纳的增值税欠税额和留抵税额抵减的增值税欠税额,不包括缴纳入库的查补增值税额,也不包括实际抵减的滞纳金的金额。