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老师你好，客户付我货款5万，对方公司一直不肯给发票抬头我，不要发票，钱是进公帐钱，那我该怎么办
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借银行存款、贷主营业务收入、应交税费
做无票收入的。
2022 11/01 17:51
84785010 
2022 11/01 17:56
那如果这种情况啊，对方公司不肯开发票的话，那这笔怎么去做好？做无票收入吗？
郭老师 
2022 11/01 18:01
是你们单位不给他开发票，对方不要发票，是这个意思吧？
84785010
2022 11/01 18:47
那这个如果税务局查到的话，对我公司有风险吗？，他这笔账是挂账吗？还是怎么样？
郭老师
2022 11/01 18:51
光你们单位做了无票收入，正常申报，正常缴纳的税款，你单位是没有风险的。
84785010
2022 11/01 18:52
但是这个钱进了我公账。那我这分录该怎么写？
84785010
2022 11/01 18:53
那他是分几批来入账的，当时没有说不开票，后期才说不开票的话，那我是统计一个数字一共10万那我要在10月份这里申报他的印花税吗，在这个申报吗？
郭老师
2022 11/01 18:54
借银行存款贷预收账款，
借预收账款贷主营业务收入、应交税费，
还有哪一个
郭老师
2022 11/01 18:54
对的是的，是按照这个来的。
84785010
2022 11/01 18:56
好的，谢谢老师。
郭老师
2022 11/01 18:57
不用客气，工作愉快。
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