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问题已解决
老师，2021年做错账了，今年可以这样调整？
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你好，不是分一类的科目，可以直接这么做。
2022 11/01 18:51
郭老师 
2022 11/01 18:57
之前的分录不变，金额是负数或者是做相反的分录都可以。
郭老师
2022 11/01 19:00
当时做到的是应付账款是吗？然后你现在更正了，又重新做了，做了正确的，还有什么问题吗？
郭老师
2022 11/01 19:09
好，你当写一下当时完整的分录。
郭老师
2022 11/01 19:16
借你们单位名字贷银行存款，
借银行存款，贷短期借款
郭老师
2022 11/01 19:19
你好，第一个分录和第二个分录都是蓝色的，已经做了相反的分录。
郭老师
2022 11/01 20:16
1月31号这调整的两个分录是什么业务的。
郭老师
2022 11/01 20:25
借你们单位往来贷营业外收入。
郭老师
2022 11/01 20:33
差额放在财务费用里面的。
郭老师
2022 11/01 20:39
借应收票据
财务费用
贷应收票据
84785008 
2022 11/01 18:55
入错科目了，要怎样坐才能调整过来？
84785008
2022 11/01 18:59
当时我们公司收到银行借款，一年循环借款
84785008
2022 11/01 19:08
当时做了应收账款我们公司名称，这笔款是银行贷款给我们的，我做了应收，
84785008
2022 11/01 19:14
借银行贷我们公司名字
84785008
2022 11/01 19:18
附属还是正数？
84785008
2022 11/01 20:13
这个都有余额是负数，我们公司名字
84785008
2022 11/01 20:13
怎样做平？
84785008
2022 11/01 20:15
这个余额怎样做平？
84785008
2022 11/01 20:19
就是做错分录
84785008
2022 11/01 20:20
如果第一个分录做负数的话，就平调了，做负数就是把2021年分录红冲，现在更正过来
84785008
2022 11/01 20:31
同城票据交换差额户，怎样做分录？
84785008
2022 11/01 20:37
老师，分录怎样做？
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