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问题已解决
好勾稽关系不一致可以忽略的，因为你用了未分配利润，或者是以前年度损益调整都会影响这个的。 老师税务局填报财务报表可以过吗@郭老师
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你好可以的
可以申报的
2022 11/01 20:01
84785015 
2022 11/01 20:02
那这个钩稽关系对不上不是一直在那里吗
郭老师 
2022 11/01 20:05
对的，是的，今年会一直存在这个差异，明年就可以正常了。
84785015
2022 11/01 20:08
一般用了以前年度损益调整科目以后钩稽关系就会不平吗
郭老师
2022 11/01 20:09
做了以前年度损益调整，或者是未分配利润，都会造成你勾稽关系不一致
明年一月份就是正常了。
84785015
2022 11/01 20:11
好的呢，但是资产跟负债所有者权益不相等就一定不行是吗
郭老师
2022 11/01 20:15
是的是的，不可以这么做的。
84785015
2022 11/02 09:30
好的，老师这个公司要转出去了，那转出去前我应该把这个所得税调整做平吗？做平钩稽关系不平，还是交接的时候跟对方说清楚让对方去调比较好
郭老师
2022 11/02 09:32
是的
可以跟他说一下的，你跟他说一下什么原因就行。
84785015
2022 11/02 09:34
那我现在不调吗
郭老师
2022 11/02 09:37
可以的，你现在不用调整的。
84785015
2022 11/02 09:38
可是10月份已经把去年第四季度的所得税缴纳了，也退了想对应的所得税，然后我也用了以前年度损益调整，然后不调的话，应交所得税贷方就有余额
84785015
2022 11/02 09:39
实际上应交所得税是交完了，贷方也不应该有余额的
郭老师
2022 11/02 09:40
那你现在调整企业所得税的，企业所得税的调整勾稽关系的不用调整。
84785015
2022 11/02 09:45
老师的意思是钩稽关系不平不管它吗
郭老师
2022 11/02 09:46
是的是的是这个意思的。
84785015
2022 11/02 10:18
老师，转给中信建投证券公司的第三方存管活期转保证金怎么入账写分录呀
84785015
2022 11/02 10:19
还有给员工补缴的9月的公积金怎么入账写分录
郭老师
2022 11/02 10:21
他当时你的活期做到了哪个科目里面的。
郭老师
2022 11/02 10:21
借管理费用公积金贷应付职工薪酬公积金，
借应付职工薪酬公积金、
其他应收款、个人负担的公积金
贷银行存款。
84785015
2022 11/02 10:26
他当时你的活期做到了哪个科目里面的。
没有做呀，这个新成立的私募证券公司，10月份转了第三方存管活期转保证金，不知道入哪个科目
郭老师
2022 11/02 10:29
借其他应收款贷银行放款。
郭老师
2022 11/02 10:29
借其他应收款，贷银行存款。
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