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老师请问，工程施工队，在外面租的铲车，要工程完工了才给结算租金，但是没月铲车的维修保养费是工地上给付的，支付维修费时分录怎么写，到结算租金时扣回维修保养费时分录又怎写？
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你好，维修费最终是谁承担？维修的发票开给谁了？
2022 11/01 20:57
84784963 
2022 11/01 21:32
维修费是铲车老板承担
84784963
2022 11/01 21:33
结账时从租金里扣
耿老师 
2022 11/01 21:58
您好，这样的话记录其他应收款
84784963
2022 11/01 22:03
麻烦老师给写哈支付维修费时分录，和结算租金时的分录
耿老师
2022 11/02 06:21
你好！产生时
借其他应收款
贷银行存款
支付时
借应付账款
贷银行存款
其他应收款
84784963
2022 11/02 07:41
支付时为什么是借应付账款呢？那租金都去那里了
84784963
2022 11/02 07:42
租金不转到机械费里吗？
耿老师
2022 11/02 08:01
你好！是其他应付款，你们不是在工程款里扣吗？工程款这一块开发票是不是包含这一块吗？
耿老师
2022 11/02 08:17
你好，这要看你的发票怎么开的？先给发票的话你应该已经记录工程施工费用贷方是应付账款了
84784963
2022 11/02 08:41
只是结算的分录？老师，暂时不付款
耿老师
2022 11/02 09:15
你好！提供发票吗？
那就只做产生时
借其他应收款
贷银行存款
84784963
2022 11/02 12:47
老师意思是工地完工了，不是租的别人铲车吗？每月15000元干了12个月，完工了要给人家把铲车的账给人家算出来，分录怎么做
84784963
2022 11/02 12:48
，钱不付，只结账，怎么做账
耿老师
2022 11/02 13:05
你好！对到提供发票吗？和正常的计提是一样的，
借工程施工贷应付账款
耿老师
2022 11/02 13:06
维修费支付时记录了其他应收款，实际付款时这一块冲减应付账款就可以
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