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公司为一般纳税人,出售公司使用过的固定资产小车,账面原值为5万,已折旧4.5万,卖出后收到现金1.5万,应该如何做账,需要按什么税点缴纳增值税

84785002| 提问时间:2022 11/01 21:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借固定资产清理0.5万, 累计折旧4.5万, 贷固定资产5万 借库存现金1.5万, 贷固定资产清理1.5万除以1.13 应交税费、应交增值税销项 借固定资产清理贷营业外收入。
2022 11/01 21:11
84785002
2022 11/01 21:16
老师,如果以前没有抵扣过进项,是否可以按2%的税率缴纳增值税
郭老师
2022 11/01 21:21
你好,如果是一三年之前买来的,或是单位是简易计税的可以。
84785002
2022 11/01 21:33
单位简易计税是什么意思
郭老师
2022 11/01 21:39
就是你们单位是低税率的5%或者是3%。
84785002
2022 11/02 08:04
我们出售或许税率是13%,出租固定资产是5%的税率,怎么判定我们是否适用于简易计税呢
郭老师
2022 11/02 08:05
这个设备用在哪里的 销售13%还是出租的
84785002
2022 11/02 08:15
用于销售
郭老师
2022 11/02 08:17
不是简易计税的单位,就是一般计税。
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