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问题已解决
老师 请问一下 建筑公司对公付原材料款出去105485.05元 发票还没收到，借：预付账款-材料款公司105485.05 贷：银行存款105485.05。后面收到专用发票，但是票面金额是385485.05 借：原材料-混凝土341137.21 应交税费-应交增值税-待认证进项税额44347.84 贷：预付账款-材料款公司 105485.05 应付账款-材料款公司 280000 这个分录是不是这样做的呢 先把预付的给冲掉，没有付完的挂在应付账款 可以吗
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你好，你的会计分录是正确的
2022 11/02 08:16
84784971 
2022 11/02 12:02
老师 如果直接都挂预付账款是不行的对吗 因为预付账款就变成负数了
暖暖老师 
2022 11/02 12:20
不可以，应付个预付是不一样的
84784971
2022 11/02 19:52
老师 再问一下 建筑公司采购的蔬菜放食堂给农民工吃饭的 这个分录应该怎么做呢
暖暖老师
2022 11/02 19:53
借工程施工直接费用
84784971
2022 11/02 22:21
老师 我不想挂直接费用 还有没有其他的二级费用
暖暖老师
2022 11/03 06:58
要么就放在其他里边就可以的
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