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10月刚建账，10月当月有笔增值税跟附加税被划扣。 我做了分录，借 增值税已交税金 贷 银行存款 结果当月产生的增值税借方为负，应该在什么时候把余额做平。
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你好，这个是支付的九月份的吗。
2022 11/02 09:30
84784975 
2022 11/02 09:31
增值税是9月份的
84784975
2022 11/02 09:32
我公司没有留底，每个月销项都大于进项
郭老师 
2022 11/02 09:33
你好，那你当时建帐是根据什么来的？你当时建账的期初应交税费应该里面有金额，如果你没有写的话，借利润分配未分配利润，贷应交税费做这个。
84784975
2022 11/02 09:36
当时建账，想到什么就做什么，有些记录了有些没记录
郭老师
2022 11/02 09:40
然后按上面的来做。
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