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在报第三季度预缴生产经营所得税时 我们老板娘把预付的装修款作预估成本算进去了，为了增加成本费用，现在我做账感觉不对，它只能算预付账款，现在不知道怎么做账了
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同学你好
那就
借预付账款
贷银行存款
2022 11/02 09:42
84785018 
2022 11/02 09:47
先报税的，现在在做第三季度的账，那这样的话就有差异了
84785018
2022 11/02 09:47
成本对不上
朴老师 
2022 11/02 09:50
同学你好
成本可以先暂估
汇算清缴之前开发票来
84785018
2022 11/02 09:53
分录怎么写呢
朴老师
2022 11/02 09:55
同学你好
借主营业务成本
贷应付账款暂估
84785018
2022 11/02 09:58
但是它是装修款，我们是商贸公司
朴老师
2022 11/02 10:01
同学你好
那就
借长期待摊费用
贷应付账款暂估
84785018
2022 11/02 10:40
我就是不知道装修款做账怎么算在成本费用里
朴老师
2022 11/02 10:45
同学你好
借主营业务成本
贷累计摊销
是每月这样
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