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你好老师！期初已认证但未申报抵扣的数据，本月申报的时候怎么填写抵扣
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你好，你们是什么原因之前没有抵扣？
2022 11/02 10:36
84785046 
2022 11/02 10:37
进项多，留着未抵扣
84785046
2022 11/02 10:38
本月想抵扣但是前期认证相符但未抵扣的是灰色的，没法填写
郭老师 
2022 11/02 10:38
你没有勾选的情况下，你不用填写的，你认证了之后在35栏里面填写就可以的，这里不要乱填写进去啊，本期已认证，但是未申报抵扣，只是辅导期纳税人才填写的地方。
84785046
2022 11/02 10:40
老师这是前面会计留下的
郭老师
2022 11/02 10:42
那你看下你现在认证了，能转到35蓝吧，转不了的话去税务局修改。
84785046
2022 11/02 10:43
就是把前期已认证但未抵扣的数据填写到35拦吗
郭老师
2022 11/02 10:44
你好，你已经认证了情况下可以的。
84785046
2022 11/02 11:28
第35栏是本期认证抵扣的数字可以随便改吗
郭老师
2022 11/02 11:29
你好
不可以随便改的
截图看一下你的附表二。
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