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老师你好，去年的收入做到了今年，怎么做分录
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你好，去年的收入做到了今年
借：应收账款等科目 ，贷：以前年度损益调整—主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
2022 11/02 11:09
84784949 
2022 11/02 11:11
老师，我们是小企业会计准则，是没有以前年度损益调整这个科目
84784949
2022 11/02 11:11
以前没账，期初没挂往来科目
邹老师 
2022 11/02 11:11
你好，那就这样处理
借：应收账款等科目 ，贷：利润分配—未分配利润 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
84784949
2022 11/02 11:15
刚开始接触这个行业，工地比较多，公司也没有给到我必要的会计资料，然后做错了，已经完工的工地我以为没完工，支出计了成本，收的尾款就计了收入，现在弄清楚了，又不知道怎么处理
邹老师
2022 11/02 11:16
你好，那就这样处理
借：应收账款等科目 ，贷：利润分配—未分配利润 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784949
2022 11/02 11:18
就是成本和收入做多了，不用充今年和去年两年的吗？
邹老师
2022 11/02 11:19
请看你前后描述，到底是什么情况呢
84784949
2022 11/02 11:22
去年的做到了今年不是今年的多了吗，老师，就做那一笔分录就可以了是吗？
邹老师
2022 11/02 11:24
你好，去年的做到了今年，今年多了就做多入账的冲销分录就是了
84784949
2022 11/02 11:26
好的，谢谢老师
邹老师
2022 11/02 11:27
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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