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问题已解决
8月已认证的增值税专用发票，有误，10月开了红字信息表给对方，对方正确的开过来了，我会计分录要怎么处理，然后，报税的时候是不是要把8月的已认证的转出
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类似下边的分录
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2022 11/02 11:31
84785026 
2022 11/02 11:33
税上面呢
家权老师 
2022 11/02 11:34
就是做进项转出呀
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