00:10:00
问题已解决
工会是由公司管，有单独帐户，现在总工会返还57% 的到工会帐户上，分录怎么做，老师你好
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
这个你们是非独立核算的吧
借：银行存款
贷：其他应付款---工会经费
2022 11/02 11:33
84784995 
2022 11/02 11:34
是的，非独立，谢谢老师
王超老师 
2022 11/02 11:34
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
84784995
2022 11/02 11:34
贷方为什么不是应付职工薪酬，工会经费
王超老师
2022 11/02 11:36
那个是要给工会的，并不是直接给员工的
84784995
2022 11/02 11:36
当时从基本户出去时是借应付职工薪酬工会经费，贷银行存款基本户
王超老师
2022 11/02 11:38
是的，你后面员工使用的时候，是可以之间冲其他应付款的
84784995
2022 11/02 11:40
老师从基本户扣工会经费分录
王超老师
2022 11/02 11:41
计提的时候 借：管理费用——工会经费 贷：其他应付款——工会经费
交纳公会经费 借：其他应付款——工会经费 贷：银行存款
84784995
2022 11/02 11:46
老师我们是劳务派遣公司，工会经费也算我们成本
84784995
2022 11/02 11:48
所以一直归的应付职工薪酬 工会经费
王超老师
2022 11/02 11:48
不是的哦，这个工会经费虽然是你们在核算的，但是不能作为你们的成本的
84784995
2022 11/02 11:49
计提时借主营业务成本 工会经费，贷应付职工薪酬 工会经费， 缴纳时，借应付职工薪酬 工会经费，贷银行存款基本户
84784995
2022 11/02 11:50
我们的成本就是这些，公司性质，
王超老师
2022 11/02 13:36
这个不是标准的账务处理的，你之间通过应付职工薪酬是不合适的
阅读 77
描述你的问题，直接向老师提问
425
意见反馈
