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问题已解决
请问，冲出去年的未开票收入，今年才开的票，但是去年已经交了税金，账目上怎么做？
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同学，你好
红字冲销去年做的分录，就是做一摸一样的分录，金额负数
再按照开票金额，正常做分录
2022 11/02 14:09
84785017 
2022 11/02 14:11
这样当月的开票金额和账上就对不上了？
小菲老师 
2022 11/02 14:12
同学，你好
对的上的，哪里对不上？
84785017
2022 11/02 14:16
例如去年为开票销项23，今年重新开了销项23，但是项里销项重开一个23，又冲出去年23，等于账里销项不增不减，但是开票系统里多了23
小菲老师
2022 11/02 14:18
同学，你好
去年未开票收入的时候，账上有，开票软件没有
现在冲，账上为0.开票软件有
这就是平了
84785017
2022 11/02 14:20
那我这个月开票金额就是比账上多，然后报税的时候再冲出是这样吗？
小菲老师
2022 11/02 14:24
同学，你好
报税的时候，无票收入填负数就可以了
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