00:10:00
问题已解决
老师，增值税留抵抵欠后，申报上自动填上数字了，主表上的期末未交增值税没有去掉这部分税额呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
你手动可以填写吗
2022 11/02 14:21
84785012 
2022 11/02 14:23
不能，老师，附表上留抵抵欠是自动填上去的，主表也有，但是最后的32行期末未缴税额还是那么多，没有变化
朴老师 
2022 11/02 14:27
直接抵扣就可以了
只要抵扣了既可以
84785012
2022 11/02 14:30
老师，32行期末未缴税额没有变化没有关系吗？
朴老师
2022 11/02 14:38
(一)第13项上期留抵税额”栏数据，为纳税人前一申报期的“期末留抵税额”减去抵减欠税额后的余额数，该数据应与“应交税费一应交增值税”明细科目借方月初余额一致。
(二)第25项”期初未缴税额(多缴为负数)栏数据，为纳税人前一申报期的“期末未缴税额(多缴为负数)”减去抵减欠税额后的余额数。
84785012
2022 11/02 14:39
老师这一期申报后数字没有变化
朴老师
2022 11/02 14:47
同学你好
抵减的是之前的
阅读 89
描述你的问题，直接向老师提问
458
意见反馈
