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问题已解决
老师，我们企业做了异地增值税预缴11万，那么在申报增值税的时候，这个预缴的11万可以抵扣多少呢？应该怎么计算？
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你好，全额都可以抵扣的，你是一般计税的吗？如果是的话，销项减去进项，你看一下这个余额是多少。
2022 11/02 16:13
郭老师 
2022 11/02 16:13
是低于11万的话，剩余的那些可以在以后抵扣。
84785007 
2022 11/02 16:16
销项60万，进项30万，然后再把预缴的11万减掉，就是这个月要交的税额了吗？
84785007
2022 11/02 16:16
意思就是预缴可以全额抵扣是吗？
郭老师
2022 11/02 16:16
是的是的是这个意思的。
84785007
2022 11/03 10:34
老师还是继续昨天的这个问题，预缴可以全额抵扣，是税务系统直接给自动生成扣除了，还是需要我们手动敲进去？手动的话在哪个位置敲呢？
郭老师
2022 11/03 10:39
哦，你们自己填写的一般纳税人在附表四本期发生额和实际抵扣金额，还有主表28栏里面。
84785007
2022 11/03 11:03
老师表四的本期发生额填完之后，期末本期应递减税额是25万多，那么主表28行本期发生额手动敲这个25万多吗？
84785007
2022 11/03 11:05
表四里面的实际抵减税额用填么？怎么算？
郭老师
2022 11/03 11:06
你们需要抵扣吗？如果需要抵扣的话，实际抵扣金额和28行需要都要填写的。
84785007
2022 11/03 11:07
需要抵扣的，实际抵扣金额和28行应该是一个数吧，这个实际抵扣金额怎么算呢？
郭老师
2022 11/03 11:09
你需要交多少税款，比如你交100的税款缴纳了，预缴的是200，然后你现在实际抵扣金额填写100
28行填写100，附表四的本期发生额填写200。
84785007
2022 11/03 11:12
我们现在销项税额64万，进项32万，需要交纳税款30多万，我本期期末预缴可以抵减25万，那么我想都抵扣了，就直接填25万，这样就可以抵扣了，相应就会少缴税了，是这个意思吗？
郭老师
2022 11/03 11:15
对的，是的，可以这么理解。
84785007
2022 11/03 11:17
大概明白了，还是可以全额抵扣的意思，预缴就是提前把增值税给交了，所以每月申报的时候就直接全额扣除，不会重复缴纳了，是这个意思吗？
郭老师
2022 11/03 11:20
是的是的，可以这么理解。
84785007
2022 11/03 11:43
谢谢老师，对我帮助很大
郭老师
2022 11/03 11:45
不用客气，工作愉快。
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