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老师，7月暂估了7-9月的房租发票，10月份专票到了，发现暂估错了，暂估的是含税的，应该是暂估不含税的，这种情况怎么处理？
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你好； 红冲暂估分录 在按发票来做账即可；
2022 11/02 16:20
84785042 
2022 11/02 16:35
我当时借待摊 贷应付，现在冲了重新做，待摊有余额怎么处理？7-9月已经按当时暂估的摊销完了。
84785042
2022 11/02 16:37
还是说待摊有余额，和10-11月待摊做到一起
meizi老师 
2022 11/02 16:41
你好； 待摊费用 你红冲要冲完金额的； 你之前怎么走的
84785042
2022 11/02 16:46
这样做的
84785042
2022 11/02 16:47
我红冲是冲完的，冲完就是平的。但发票重新入账就有个进项。
meizi老师
2022 11/02 16:50
你好； 你红冲的是 你 7-9月 ； 你之前暂估是7-9月的； 10月有发票 ； 那 也是 只是进项税部分有差； 你在按发票做一遍即可
84785042
2022 11/02 16:51
待摊借方有余的怎么处理？
meizi老师
2022 11/02 16:54
你好； 你去看看 你 待摊费用 是不是 还有其他的业务借方有金额发生； 你本次的 业务 这样做是对的；除非你金额做的不对
84785042
2022 11/02 16:58
贷方有余额 看错了
meizi老师
2022 11/02 17:02
贷方有余额 ； 那你是不是之前做暂估了数据； 去把你明细账弄出来核对下
84785042
2022 11/02 17:03
就是多暂估了，应该暂估不含税的，暂估成含税了
meizi老师
2022 11/02 17:07
那你就红冲；在按发票做 不含税做； 正常都不会有差异金额的； 除非你冲的时间金额不对哈；
84785042
2022 11/02 17:11
借：待摊 贷：管理费用 这样做对吗，把之前多暂估的要冲掉
meizi老师
2022 11/02 17:15
你好； 正常是 借管理费用贷待摊费用 ； 借待摊费用贷银行存款 ； 关键是看你之前是不是多计提了。 你多计提了。 就得红冲的
84785042
2022 11/02 17:16
因为暂估估多了，管理费肯定多计提了
meizi老师
2022 11/02 17:21
那你就红冲； 按你写的分录处理红冲
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