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问题已解决
老师，对公支付的费用，还没收到发票，一般先计入哪个科目哇
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你好，做到其他应收款里面的借其他应收款贷银行。
2022 11/02 17:05
84785015 
2022 11/02 17:07
老师我直接做到预付账款可以吗
84785015
2022 11/02 17:07
等发票到了再冲减到费用科目
郭老师 
2022 11/02 17:09
可以的，可以这么做。
84785015
2022 11/02 17:10
还是没有收到发票也直接做到费用科目，自己记住哪个没有发票就行
郭老师
2022 11/02 17:14
可以的，可以这么做的。
84785015
2022 11/02 17:55
好的，老师有个公司没有业务经常0申报，现在想把这个公司利用起来，不想一直0申报，那这个公司怎么操作比较好呢
郭老师
2022 11/02 17:56
三纳税人还是小规模的，主营是什么的？
郭老师
2022 11/02 17:56
一般纳税人还是小规模的，主营是什么的？
84785015
2022 11/02 18:12
小规模纳税人，属于香港公司，主营业务我明天看下跟你说哈
郭老师
2022 11/02 18:13
不好意思，香港的不太了解，不了解香港那边的政策。
84785015
2022 11/03 10:31
老师，公司内部银行a银行转b银行，那做账的时候a银行的回单跟b银行的回单都要做，还是只做一边的回单
郭老师
2022 11/03 10:34
两边的都做，只不过是做一个分录里面。
郭老师
2022 11/03 10:34
借银行存款B银行，贷银行存款a银行，
然后后面是两个银行回单。
84785015
2022 11/03 10:35
好哒，就是写一笔分录，后面附A银行B银行的回单是吧
郭老师
2022 11/03 10:37
对的，是的，是这么做的。
84785015
2022 11/03 10:57
老师，10月红冲6月开的销项专票，怎么入账写分录
郭老师
2022 11/03 10:58
借应收账款负数，
贷主营业务收入负数、
应交税费负数。
84785015
2022 11/03 11:30
老师，交印花税产生的滞纳金是放那里哇
郭老师
2022 11/03 11:33
你好，借营业外支出滞纳金贷银行放款。
84785015
2022 11/03 13:40
借应收账款负数，
贷主营业务收入负数、
应交税费负数。
发票联跟抵扣了不用附凭证后面吧，还有红字信息表放哪里呀
郭老师
2022 11/03 13:44
是的是的，红字发票，红字信息表都放到这个凭证后面。
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