问题已解决

老师你好,请问七月份预收了客户的材料款了,没开票给客户,分录是借银行存款,贷预收账款。这个月才给开票,要怎么做分录呢

84784984| 提问时间:2022 11/02 17:10
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
您好,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2022 11/02 17:13
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