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问题已解决
老师，我们是贸易公司，货物在9月采购9月出口，当时没取得供应商发票，但是开了出口发票，进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得，发现9月时有一行成本敲错数字了，成本少了4万。 如果我不想更正报表，直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项，结转正确成本。这样可以吗？
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可以的，你可以直接在那个十月份的时候来进行调整处理，没问题的。
2022 11/02 19:09
84785013 
2022 11/02 19:10
那我这个调整影响到这个月的主营业务成本了，因为上季度少了4万。只是安上面事的调整就行，不需要影响未分配利润科目吧！
陈诗晗老师 
2022 11/02 19:12
是的，不影响的，可以这样处理。
84785013
2022 11/02 19:14
这个金额比较大才这样调整，如果是同样情况出口未取得发票只是暂估，又结转了成本。但是实际取得发票时，相差了0.02，这样也需要上面的操作？冲两张凭证，更正两张？
陈诗晗老师
2022 11/02 19:15
0.02的话，你直接在每个月把那个差额调一下就行了，因为这个金额非常的小，影响都不大。
84785013
2022 11/02 19:16
主要我的库存科目是数量金额形式的，发票收到跟暂估有差异，那个产品数量就是0，但是余额会有0.0几...很难看。如果不是一大串的调，不知道跟哪个科目调整合适。
陈诗晗老师
2022 11/02 19:17
你把这个差额调到主营业务成本就行了。
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