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用友u8，提取税后利润的10%作为盈余公积，自定义转账的公式怎么写
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你好
借：未分配利润
贷：盈余公积---提取盈余公积
2022 11/03 07:50
84784948 
2022 11/03 07:52
我说的是财务软件用友u8操作中的自定义转账中公式怎么写，不是会计分录老师
王超老师 
2022 11/03 07:55
借：利润分配——提取法定盈余公积金JG（盈余公积——法定盈余公积金）
——提取法定公益金JG（盈余公积——法定公益金）
贷：盈余公积金——法定盈余公积金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10%
84784948
2022 11/03 07:56
我试过了，这个不对啊老师
王超老师
2022 11/03 08:01
这个是官方给出的解决方案，就没有其他方法了
你应该也是用这个方案，没有成功的话，只能找技术人员了
84784948
2022 11/03 08:05
但是我这个没有法定公益金啊
王超老师
2022 11/03 08:06
那个是二级科目，你如果没有的话，用一级科目其实也足够了
84784948
2022 11/03 08:07
那要怎么写
王超老师
2022 11/03 08:09
删掉法定盈余公积就可以的
借：利润分配——提取法定盈余公积金JG（盈余公积——法定盈余公积金）
贷：盈余公积金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10%
84784948
2022 11/03 08:16
FS是借方发生额还是贷方
王超老师
2022 11/03 08:55
这个是贷方发生额的，是在提取未分配利润里面的数据的
84784948
2022 11/03 09:03
老师不对啊
王超老师
2022 11/03 09:20
你之前的公式设置可以截图给我看一下吗
84784948
2022 11/03 09:58
我是这样写的，借:利润分配_提取盈余公积JG(盈余公积)
贷:盈余公积 FS（利润分配—未分配利润，月，贷）*0.1
在外面不方便截图
王超老师
2022 11/03 10:10
我看了一下，这个公式是正确的。
另外，你这个一年只需要提取一次，没有必要一个月一个月的都提取的
84784948
2022 11/03 16:11
老师，还是不对啊
王超老师
2022 11/03 16:14
他有没有提示什么？
84784948
2022 11/03 16:15
还是公式不合法或余额为o
王超老师
2022 11/03 16:19
你看一下4101下面有没有二级科目
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