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问题已解决
老师，麻烦帮看下附件，这样做对吗？21年暂估入账一批库存商品已经领用，今年10月份才开票过来是含税价，现在要把之前的库存商品冲销掉从新做分录入账吗。
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对的，同学，你的理解是正确的，先红冲，再做一个正确蓝字
2022 11/03 09:01
84785005 
2022 11/03 09:03
领用是不是也要从新做一遍。
venus老师 
2022 11/03 09:09
你好，同学，是这样的
84785005
2022 11/03 09:10
是不是也要考虑所得税，老师，帮看下附件分录有没错。
venus老师
2022 11/03 09:12
同学，没有错，包括用到以前年度损益也没错
84785005
2022 11/03 09:14
最后结转到利润分配需要考虑所得税吗。
venus老师
2022 11/03 09:25
同学，影响到所得税就要都考虑
84785005
2022 11/03 09:26
就是想请教你怎么写分录，我都能考虑到还提问吗。
venus老师
2022 11/03 09:31
同学，所得税要更改你们汇算清缴表，以实际更改完后的数据与之前的差额，计提，交纳。不过我的建议，是你这个金额比较小，构不成重大差异，可以计入当期损益，不必通过以前年度损益，
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