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问题已解决
哪位，老师给解答一下我的问题，我现在遇到的问题是，我录完凭证。也就是销-进项的 =差额，不是我们需要交纳的增值税吗，这个差额 做的分录是 借，应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税， 我扣款的时候做的是：借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 我就是想问一下，我的应交税费-未交增值税 这个科目平账了， 我的应交税费-转出未交增值税科目这个怎么平账啊
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你好； 你先说你的进项税 和销项税分别是多少金额； 之前是否有留底进项税这些； 这样好判断；
2022 11/03 09:26
84784954 
2022 11/03 09:32
我账上进销借方余额是2406633.44元 销项税额是2688780.68元 ，进项税额转出是282455.76元，进项税额转出是856.02元，你帮我分析一下老师，我咋感觉不对啊
meizi老师 
2022 11/03 09:33
你好； 怎么有两个进项税转出； 你有留底进项税吗 ？ 你去看看 上月的 增值税主表里面 期初留底进项税有吗
84784954
2022 11/03 09:34
我这个月做的进项是是173768.13元 销项是174315.63元 销项-进项是这个月需要交547的税才对
meizi老师
2022 11/03 09:34
你好 ； 你进项税转出也得缴纳增值税的； 你的应交增值税= 销项税+进项税转出 - 进项税 - 留底进项税
84784954
2022 11/03 09:35
现在账上的事情是，科目余额表一直是累计余额，我觉得这样不对，请老师分析一下
meizi老师
2022 11/03 09:36
你好； 你看看你自己按月结转没有； 没有结转 就得按照你们累计的结转 金额来转下； 你先把你 所有增值税明细科目都结转了 。 在去 看你未交增值税贷方金额 和你申报表应交税费金额是否一致
84784954
2022 11/03 09:38
这个是一致的，我是不是应该做一个：借：应交税费-销 贷：应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税 这样是不是我的账就可以平账了
84784954
2022 11/03 09:38
月末怎么结转增值税啊
meizi老师
2022 11/03 09:39
你好1； 是的； 你要结转； 比如 参考附件资料
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