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问题已解决
我们之前的总账，把个人外地预交的增值税看错了，也算到了公司外地预交里面来了，导致附表4实际抵减的增值税大于实际，请问，这个我该怎么调整
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个人外地预缴的增值税应该是在a公司，结果你们填写到B公司，是这个意思吗？
2022 11/03 09:45
84784959 
2022 11/03 09:51
个人代开发票的时候，把税单一起交给他的，他看错了，税单都是个人名字，不是公司的，他把个人代开发票交的增值税拿来抵减公司的增值税了
郭老师 
2022 11/03 09:53
你电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报，你看一下能修改吧。
郭老师
2022 11/03 09:53
是填写了附表四、本期发生额，填写了实际抵扣金额吗？如果没有填写的话不用删除
填写了哪些，删除哪些
84784959
2022 11/03 09:57
是以前申报的，好久了，我现在申报的填写28行时，总是提示我28行数字大于附表四，2至5行的合计数，但我看了，没有大于，我都是填写与附表4一样的数字
郭老师
2022 11/03 09:58
填写28行的话，你的附表四实际抵扣金额的填写，这个28和实际抵扣金额是一样的。
84784959
2022 11/03 10:02
我这边是这样的，但是它会弹出这个提示，会不会就是因为之前的会计填的有问题，我刚才说的那个问题
郭老师
2022 11/03 10:03
你好，截图你的主表还有附表四看一下的。
84784959
2022 11/03 10:06
老师，请看一下
郭老师
2022 11/03 10:09
那就是正确的，你再退出去重新进试一下。
84784959
2022 11/03 10:12
可以正常申报，我就申报了，但是之前的那个我该怎么办，还是以后填写抵减金额的时候把他多抵的部分给减掉？
郭老师
2022 11/03 10:17
号建议你去修改的，如果税务局查到的话，会要求你们补税的。
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